华英证券有限责任公司

   所承销的投资者认购

【资料图】

江苏通用科技股份有限公司

 向特定对象发行股票资金

      验资报告

         公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

             Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

          中国．江苏．无锡                           Wuxi．Jiangsu．China

          总机：86（510）68798988                 Tel：86（510）68798988

          传真：86（510）68567788                 Fax：86（510）68567788

          电子信箱：mail@gztycpa.cn               E-mail：mail@gztycpa.cn

                         验资报告

                                                    苏公 W[2023]B013 号

华英证券有限责任公司：

   我们接受江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”）委托，审验了华

英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为通用股份向特定对象发行股票的

承销商截至2023年3月9日止收到投资者认购通用股份发行股票资金的情况。提供真

实、合法、完整的验证资料是通用股份及华英证券的责任。我们的责任是对截至2023

年3月9日止投资者认购通用股份发行股票资金交款情况发表审验意见。我们的审验

是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我

们结合本次向特定对象发行股票的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2404号《关于核准江苏通用科技股

份有限公司非公开发行股票的批复 》核准，通用股份 向特定对象 发行不超过

   经我们审验，截至2023年3月9日止，财通基金管理有限公司等特定投资者已将

认购资金缴存华英证券在中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行开设的账户

（账号：32001618636052514974），缴存认购资金总额人民币壹拾亿零壹仟柒佰玖拾

玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角整(￥1,017,999,997.80)，投资者认购具体情况详见本

报告附件。

   本验资报告供华英证券向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所呈报有关

承销通用股份向特定对象发行股票认购资金到位情况时使用。因使用不当造成的后

果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件

                        江苏通用科技股份有限公司

               向特定对象发行股票投资者认购资金明细表

                          截至2023年3月9日止

                                                       货币单位：人民币元

 序号                 缴款人名称                金   额             入账日期

      江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私                           2023 年 3 月 6 日、

      募证券投资基金                                           2023 年 3 月 9 日

      江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉 8                            2023 年 3 月 6 日、

      号私募证券投资基金                                         2023 年 3 月 8 日

      江苏银创资本管理有限公司-银创源通清泉                              2023 年 3 月 6 日、

                合   计               1,017,999,997.80

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